บล.ฟิลลิป
SIRI ปี 66 กำไร All time high
ซื้อ TP’67: 2.06
4Q66 เปิดโครงการสูงสุดและยังคงเป็นบ้านระดับราคาสูง ทำให้สามารถสร้างรายได้โอนได้มากสุดในปี แต่ด้วย SG&A ในช่วงสิ้นปีที่เยอะ ทำให้กำไรสุทธิอ่อนตัว แต่กำไรสุทธิทั้งปี 66 ยังคงทำ All time high
| งบรวม | 4Q66E | 3Q66 | 4Q65 | % y-y | % q-q | YE66E | YE65 | % y-y |
| กำไร | 1,267 | 1,557 | 1,791 | -29.3 | -18.7 | 6,027 | 4,380 | +40.8 |
EPS | 0.072 | 0.090 | 0.114 | -36.9 | -19.8 | 0.356 | 0.265 | +34.3 |
หมายเหตุ: กำไร = ล้านบาท, EPS = บาท
- ปี 66 All time high: คาดรายได้โอน 4Q66 แตะระดับ 1 หมื่นลบ. อ่อนตัว y-y เล็กน้อย แต่เติบโต q-q ได้ดี จากโครงการที่เน้นมาเปิดในช่วงครึ่งปีหลัง โดยเฉพาะใน 4Q66 ที่เปิดโครงการสูงสุดทำให้สามารถโอนได้เยอะ และโอนคอนโดหลักมาจาก XT-พญาไท และ NIA ที่มี Backlog เหลืออยู่เข้ามาช่วยเสริม คาดอัตรากำไรขั้นต้น 34.7% ดีขึ้น q-q จากการโอนบ้านระดับราคาสูงที่เปิดตัวค่อนข้างเยอะในปีก่อน แต่มี SG&A to sale ที่ 20.7% สูงที่สุดในปี เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายต่างๆ และโบนัสตามการดำเนินงานปกติ และมีส่วนแบ่งกำไรที่อ่อนตัวสุดในปี หลักมาจากโครงการ Bugaan (JV) ที่ขาย 1,267 ลบ. หมดได้เร็ว ทำให้ยอดโอนทั้งหมดไปอยู่ในช่วง 3Q66 คาดกำไรสุทธิ 1,267 ลบ. -29.3%y-y -18.7%q-q คาดทั้งปี 66 กำไรสุทธิ 6,027 ลบ. +40.8%y-y ทำ All time high ปัจจุบันยังคงขายโครงการได้อย่างรวดเร็ว ล่าสุด Bugaan-พระราม 9 ขายหมดภายในวันเดียว ประสบความสำเร็จในการแย่งส่วนแบ่งตลาดบ้านระดับราคาสูงได้อย่างดี ราคาพื้นฐาน 2.06 บาท คงคำแนะนำ”ซื้อ”
- Advertisement -
