บล.ฟิลลิป:
OR : เพื่อนบ้านยังมีโอกาสโต (ที่มา: Analyst Meeting 16/08/66)
- มุ่งเน้นการเติบโตในต่างประเทศ ภายใน 2027 ตั้งเป้าขยายสัดส่วน EBITDA ของธุรกิจในต่างประเทศ เป็น 15% จากปัจจุบัน 7.6%
- ธุรกิจ Mobility น้ำมันอากาศยานกลับมาประมาณ 80% ของ pre-covid ด้านยอดขายน้ำมันรวม 6,905 ล้านลิตร -1.4% q-q โดย 53% ยังคงมาจากลูกค้าอุตสาหกรรม และ 47% มาจากลูกค้ารายย่อย
- ธุรกิจ Lifestyle กาแฟอเมซอน ยังโตมากกว่าเป้า ทั้งสิ้นที่ 93 ล้านแก้ว จากการตั้งเป้าที่ 90 ล้านแก้วต่อไตรมาส ภาพรวม Lifestyle ยังโตได้ต่อเนื่อง
- ธุรกิจ Global ส่วนใหญ่อยู่ที่ฟิลิปปินส์และกัมพูชา ปริมาณการขายน้ำมันต่างประเทศเพิ่มขึ้น +30% q-q EBITDA Margin ทรงตัว 3.4% q-q (โดยปัจจุบัน ธุรกิจ Global คิดเป็นรายได้ประมาณ 7% ของรายได้ทั้งหมด)
- มีแผนตั้งสำนักงานใหญ่ที่ประเทศกัมพูชา และมองเป็น 2nd-homebase มีศักยภาพที่จะเติบโต โดยมีความพร้อมทั้งระบบขนส่ง และวัฒนธรรมใกล้เคียงประเทศไทย การแทรกแซงค่าการตลาดค่อนข้างน้อย
- สำหรับธุรกิจในประเทศ 1-3 ปีข้างหน้า ขยายสถานีบริการประมาณ 100 สาขา/ปี และขยายสาขากาแฟอเมซอน 300-400 สาขา/ปี
- ทางฝ่ายมองว่าการเพิ่มยอดขายในต่างประเทศทั้งธุรกิจ oil และ non-oil จะเป็นปัจจัยหลักสำหรับหนุนการเติบโตในอนาคต (คงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาพื้นฐาน 25 บาท)
- Advertisement -
